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必赢国际437登录网址2018年度部门预算及“三公” 经费预算公开说明
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一、部門概況
1、部門主要職能
(1)贯彻执行国家、省有关檔案工作的法律、法规和方针政策。
(2)拟订全市档案事业发展规划,年度计划并组织实施,组织、监督、指导和检查全市檔案工作,协助查处檔案工作的违法、违规行为,组织开展档案法宣传、教育、培训工作。
(3)組織開發利用檔案資源,組織編撰檔案史料,發布檔案信息,爲社會利用檔案提供服務。
(4)收集政府公開文件,依法提供政府公開信息服務;
收集和接收保管範圍內對國家及社會有保存價值的檔案,承擔貴州省自然、政治、社會、經濟、文化等方面曆史與現狀資料的收集工作。
(5)擬訂全市檔案信息化建設規劃,管理檔案資料信
息資源庫,監督和指導全市電子文件檔案的管理工作。
(6)承辦市委、市人民政府和省檔案局交辦的其他工作事項。
2、部門預算單位構成:從預算單位構成看,安順市檔案局只含本級部門預算,內設辦公室、檔案業務指導科、法規科(行政審批科)、檔案編研利用科、檔案管理科、檔案網絡科、現行文件閱覽中心。
3、部门人员构成:必赢国际437登录网址核定编制22 名。其中,参公事业编制21名,工勤编制1名。2018年实际在册人数16人,其中:参公事业16 人。此外,现有退休人员13名。
二、部門預算公開報表
1、安順市檔案局2018年部門收支預算總表(表1)
2、安順市檔案局2018年部門收入總表(表2)
3、安順市檔案局2018年部門支出總表(表3)
4、安順市檔案局2018年財政撥款收支總表(表4)
5、安順市檔案局2018年一般公共預算支出表(表5)
6、安順市檔案局2018年一般公共預算基本支出明細表(按經濟科目分類)(表6)
7、安順市檔案局2018年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表(表7)
8、安順市檔案局2018年政府性基金收支預算表(表8)(此表無數據)
9、安順市檔案局2018年政府采購預算表(表9)
三、部門預算安排情況說明
1、部門預算收支總體情況
2018年收入總額爲572.4萬元,其中一般公共預算收入381.77萬元,占總收入的66.7%;上年結轉資金收入190.63萬元,占總收入的33.3%。本年預算支出572.4萬元。2018年財政預算批複數爲381.77萬元,與2017年預算總收入400萬元相比,同比下降了18.23萬元,其主要原因是減少在職人員經費支出,相應減少醫療保障、公積金等。
2、收入預算情況說明
市財政批複我局2018年預算收入爲381.77萬元,其中基本收入284.77萬元,占預算收入的74.59%,項目收入96.9萬元,占預算收入的25.41%。上年結轉總收入190.63萬元,共計收入572.4萬元。本年預算收入具體款項如下:
2012601款档案行政运行收入 222.55万元,占本年收入的38.89%;与上年相比下降16.24万元,下降6.8%,其主要原因是在职人员工资减少。
2210201款公積金收入19.38萬元,占本年收入的3.38%;與上年相比上漲2萬元,上漲11.5%,主要原因是公積金基數調整。
2101101款醫療保障收入15.9萬元,占本年收入的2.78%;與上年相比下降1.48萬元,下降8.51%,主要原因是在職人員繳費減少。
2101199款其它醫療保障收入0.53萬元,占本年收入的0.09%;與上年相比下降0.05,下降了8.62%,主要原因是在職人員繳費減少。
2080505款機關事業養老收入26.51萬元,占本年收入的4.63%;與上年相比下降2.46,下降了8.49%,主要原因是在職人員繳費減少。
2012604款檔案事業保護費收入30萬元,占本年收入的5.24%。與上年相比無變化。
2012604款檔案信息化建設經費收入66.9萬元,占本年收入的11.68%。與上年相比無變化。
上年結轉收入具體款項情況如下:
2012601款檔案行政運行3.83萬元,占本年收入的0.66%;
2101199款其它醫療保障收入0.1萬元,占本年收入的0.01%;
2012604款檔案館事務收入168.49萬元,占本年收入的29.44%;
2012699款其它檔案事務收入18.21萬元,占本年收入的3.18%。
3、支出預算情況說明
2018年預算支出572.4萬元,其中基本支出288.8萬元(本年預算支出284.97萬元,上年結轉基本支出3.83萬元),占總支出的50.45%,項目支出283.6萬元(本年預算支出96.9萬元,上年結轉項目支出186.7萬元)占總支出的49.55%。各款項支出情況具體如下:
2012601款档案行政运行支出 226.38万元,占基本支出的78.38%;(含2017年结转资金支出)与上年238.79相比,增加12.41万元,增加了5.19%,主要原因是办公费、差旅费、培训费等增加。
2210201款公積金支出19.38萬元,占基本支出的6.71%;與上年相比上漲2萬元,上漲11.5%,主要原因是公積金基數調整。
2101101款醫療保障支出15.9萬元,占基本支出的5.5%;與上年17.38萬元相比下降1.48萬元,下降8.51%,主要原因是在職人員繳費減少
2101199款其它醫療保障支出0.63萬元(本年撥款0.53萬元,上年結轉0.1萬元),占基本支出的0.22%;(含2017年結轉資金支出)。與上年0.58萬元相比增加0.05,增加了8.62%,主要原因上年結轉數增加。
2080505款機關事業養老支出26.51萬元,占基本支出的9.18%;與上年28.97萬元相比下降2.46,下降了8.49%,主要原因是在職人員繳費減少。
2012604款檔案館事務支出265.39萬元,占項目支出的93.58%;(含2017年結轉資金支出)
2012699款其它檔案事務支出18.21萬元,占項目支出的6.42%。(2017年結轉資金支出)
4、部門預算“三公經費”情況
今年我局安排“三公經費”支出共計5.5萬元,其中“公務接待費”預算支出4萬元,占預算支出的1.04%;“公務用車運行維護費”預算支出1.5萬元,占預算支出的0.38%。與2017年相比下降4.5萬元,其下降的主要原因是公務用車今年劃轉機關事務保障平台統一使用。
5、我單位無政府基金項目收入,因此2018年政府性基金收支預算表(表8)無數據。
四、其他重要事項說明
1、機關運行經費說明
2018年安順市檔案局機關運行經費支出48.33萬元,與上年相比增加5.14萬元,增加11.9%。以上支出含有2017年結轉資金,安順市檔案局用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、政府采購情況
安順市檔案局2018年采購預算檔案數字化服務支出133.8萬元。全部采用公開招標或通過政府協議供貨競價交易的方式進行網上競價采購,主要是向社會采購檔案數字化服務。
3、國有資産占有使用情況
安順市檔案局截止2017年12月31日,固定資産166.93萬元,有檔案辦公大樓、辦公設備、家具及車輛。車輛保有量2台,均屬于一般公務用車。2016年劃轉機關事務局保障平台使用車輛1台,2018年3月已劃轉機關事務局保障平台使用,現單位無車輛。沒有單位價值200萬元以上大型設備。
4、項目支出安排情況說明
2018年項目支出共計283.6萬元,其中本年預算資金支出96.9萬元,上年結轉項目支出186.7萬元。
我單位今年購買服務計劃項目支出共計133.8萬元,其中本年度本級財政預算資金支出66.9萬元,上年結轉本級財政預算資金66.9萬元,用于300萬頁檔案數字化掃描,列支檔案館事務2012604款項,擬通過向社會公開招投標方式進行。
其余項目資金149.8萬元用于國家領導人照片檔案征集、布依古文字檔案翻譯與出版、《檔案志》編撰、檔案數字化、中央及省級屯堡文化征集項目等支出。
5、部分專有名詞解釋
(1)一般公共預算撥款收入:指市級財政撥付的資金。
(2)上年結轉:指上年及以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按原資金用途繼續使用的資金。
(3)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(4)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(5)“三公”經費:是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
1.因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
4.公務用車購置費,指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
(6)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(7)行政運行:指爲保障組織部機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。



                                                                                              2018年5月18日

附件:安順市檔案局預算公開套表aaaa.xls


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