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貴州省安順市檔案局2017年度部門決算及“三公”經費決算公開說明
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                               貴州省安順市檔案局2017年度部門決算及“三公”經費決算公開說明

一、貴州省安順市檔案局概況
(一)主要職能
(1)贯彻执行国家、省有关檔案工作的法律、法规和方针政策,拟订全市档案事业发展规划,年度计划及规章制度并组织实施。
(2)组织、监督、指导和检查全市檔案工作,协助查处檔案工作的违法、违规行为,组织开展档案法宣传、教育、培训工作。
(3)收集和接收保管範圍內對國家及社會有保存價的
檔案,整理保管開放檔案資料,承擔檔案館館藏檔案及其他資料的安全責任。
(4)組織開發利用檔案資源,組織編撰檔案史料,發布檔案信息,爲社會利用檔案提供服務;收集政府公開文件,依法提供政府公開信息服務。
(5)擬訂全市檔案信息化建設規劃,管理檔案資料信
息源庫,監督和指導全市電子文件檔案的管理工作。
(6)承辦市委、市人民政府和省檔案局交辦的其他工作事項。
(二)部門決算單位構成:安順市檔案局只含本級部門決算,內設辦公室、檔案業務指導科、法規科(行政審批科)、檔案編研利用科、檔案管理科、檔案網絡科、現行文件閱覽中心。
3、部门人员构成:必赢国际437登录网址核定编制22 名。其中,参公事业编制21名,工勤编制1名。2017年实际在册人数19人,其中:参公事业18人,工勤1人。此外,现有退休人员10名。
二、貴州省安順市檔案局2017年度部門決算公開報表
1、收入支出決算總表(公開01表)
2、收入決算表(公開02表)
3、支出決算表(公開03表)
4、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
5、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
三、貴州省安順市檔案局2017年度部門決算情況說明(一)貴州省安順市檔案局2017年度收入支出決算總體情況說明
    贵州省必赢国际437登录网址2017年度收支决算总计634.63万元,与2016年相比,增加66.05万元,增长11.62%。主要原因是:
(1)正常晉升工資,增加養老保險、調整住房公積金,新調進人員工資等。
(2)省檔案局撥付重點檔案條目款6萬元。
(二)貴州省安順市檔案局2017年度本年收入決算情說明
本年收入合計488.09萬元,其中:財政撥款收入482.09萬元,占98.77%,省檔案局撥款6萬元,占1.23%。其中:2012601款收入310.88萬元;2012604款收入102.9萬元;2012699款收入10萬元;2101101款收入17.38萬元;2101199款收入0.58萬元;2210201款收入17.38萬元。
(三)貴州省安順市檔案局2017年度本年支出決算情況說明
本年支出合計438萬元,其中:基本支出382.93萬元,占87.43%;項目支出55.07萬元,占12.57%;
(四)貴州省安順市檔案局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省安順市檔案局2017年度財政撥款收支決算總計628.63萬元。其中:一般公共服務支出372.7萬元,社會保障和就業支出28.97萬元,醫療衛生與計劃生育支出18.95萬元,住房保障支出17.38萬元。與2016年相比,增加60.05萬元,增長10.56%。主要原因是:(1)調整人員增資、醫療保險、公積金、部分人員工資正常晉升等。
(五)貴州省安順市檔案局2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省安順市檔案局2017年度一般公共預算財政撥款支出438萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加15.96萬元,增長3.78%。主要原因是:調整人員增資、醫療保險、公積金、部分人員正常晉升等。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
贵州省必赢国际437登录网址2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2012601档案事务行政运行科目(类)支出317.63万元,占72.52%; 2012602一般档案行政事务科目(类)支出21.46万元,占4.90%,2012604档案馆科目(类)支出31.83万元,占7.28%;2012699其他档案事务科目(类)支出1.78万元,占0.4%;2080505机关事业单位基本养老保险科目(类)支出28.97万元,占6.62%。2101101行政单位医疗科目(类)支出17.84万元,占4.07%;2101199其他行政事业单位医疗科目(类)支出1.11万元,占0.25%; 2210201住房公积金科目(类)支出17.38万元,占3.96%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省安順市檔案局2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算爲546.54萬元,支出決算爲438萬元,完成預算80.14%。主要原因是:調整人員增資、醫療保險、公積金、部分人員工資正常晉升等;其中:
(1)201一般公共服務支出類:年初預算爲481.14萬元,支出決算爲438萬元,完成預算的91.03%。具體情況如下:
2012601款(檔案事務行政運行科目),年初預算爲245.54萬元,支出決算爲317.37萬元,完成年初預算的129.25%。
     2012604款(档案馆科目),年初预算为204.14万元,支出决算为31.83万元,完成年初预算的15.59%,主要原因是下半年我局档案数字化招投标邀标工作结束,项目启动较晚未支付资金导致。
2012602款(一般檔案行政事務科目),年初預算21.46萬元,支出決算爲21.46萬元,完成年初預算的100%。
2012699款(其它檔案事務科目),年初預算10萬元,支出決算1.78萬元,完成預算17.8%。
(2)210醫療保障類年初預算爲19.05萬元,其中:2101101款年初預算爲17.84萬元,支出決算爲17.84萬元,完成年初預算的100%;2101199款年初預算1.21萬元,支出決算1.11萬元,完成年初預算91.74%。(以上預算數均含2016年結轉金額)
(3)221住房保障支出類年初預算爲17.38萬元:2210201款住房公積金科目支出年初預算爲17.38萬元,支出決算爲17.38萬元,完成年初預算的100%。
(六)貴州省安順市檔案局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
贵州省必赢国际437登录网址2017年度一般公共预算财政拨款基本支出382.93万元,其中:人员经费347.4 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费35.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
(七)貴州省安順市檔案局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2017年度“三公”經費支出決算2.4萬元,比上年減少2.02萬元,減少了45.7%,減少的原因是車輛運行費減少,公務接待減少。其中:因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出0.79萬元,占32.92%,比上年減少1.23萬元,減少60.89%,減少的原因是車輛維修費減少;公務接待費支出1.61萬元,占67.08%,比上年減少0.79萬元,減少32.92%,減少原因是按照各項規定嚴格控制接待標准及陪餐人數。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省安順市檔案局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。
(2)公務用車購置及運行維護費0.79萬元。其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0.79萬元。主要用于車輛維修費、車輛保險費、過路費、汽油費等。2017年,單位開支財政撥款的公務用車保有量爲1輛。
(3)公務接待費1.61萬元。具體是:
國內公務接待支出1.61萬元,主要是開展全市業務培訓和上級檔案部門到我市開展行政執法檢查工作、招商引資工作等支出。貴州省安順市檔案局2017年國內公務接待10余批(次),215余(人)次。
(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省安順市檔案局2017年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
1、國有資産占用情況
截至2017年12月31日,貴州省安順市檔案局共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛。
2、政府采購支出情況
2017年貴州省安順市檔案局政府采購支出總額0萬元,
3、機關運行經費支出情況
2017年貴州省安順市檔案局機關運行經費支出35.51萬元,比2016年38.63減少3.12萬元,減少8.07%,主要原因節約辦公經費,減少三公經費等。
五、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。
(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
(十一)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十六)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十七)201(類)26(款)01(項):指檔案行政運行經費。
(十八)201(類)26(款)02(項):指一般檔案行政管理事務。
     (十九) 201(类)26(款)04(项):档案馆事务,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。
(二十)210(類)11(款)01(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
(二十一)210(類)11(款)99(項):反映上述以外其他用于醫療保障方面的支出。
(二十二)221(類)02(款)01(項):住房公積金支出,反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

安順市檔案局2017年部門決算公開表格.xls

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